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目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

威澳门尼斯人官网欢迎您坐落于国家历史文化名城、素有“陇上小江南”之称的甘肃省天水市，是一所以机电类专业为特色，工科类、商务类和管理类协调发展的普通高等职业院校。经过多年的努力，学校现已形成“以高职教育为主体、技师教育为支撑、本科教育为延伸”的多元化办学格局，培养从中职到高职、技工到技师的多层次高素质技术技能人才。

二、机构设置

学院设有机械工程系、电气工程系、智能控制系、车辆工程系、信息工程系、经济管理系、思想政治理论教学部、基础教学部、体育工作部、继续教育部、工业中心、计算机中心等教学机构，开设高职专业36个；设有国家第41职业技能鉴定所、全国计算机等级考试考点；是甘肃省高技能人才培训基地，与兰州理工大学、兰州交通大学等高校合作开通了独立本科段专升本绿色通道，为培育技术技能型人才提供了良好的环境。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15500.30万元。收、支较上年决算数减少845.60万元,下降5.20%,原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券收入1500.00万元；2021年一般公共预算财政拨款收入较2020年减少903.98万元；2021年事业收入较2020年减少252.40万元；其他收入较2020年增加2.30万元；年初结转结余较2020年增加53.08万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15500.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12395.70万元，占 79.97%；事业收入3015.30万元，占19.48%；其他收入88.80万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15447.27万元，其中：基本支出8012.73万元，占81.87%；项目支出 7434.50万元，占48.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12395.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少596.00万元，减少4.58%。原因包括：与2020年相比，学院2021年未申请政府性专项债券；年初结转结余较2020年增加53.08万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12342.60万元，占本年支出的79.63%，较上年决算数减少649.10万元，下降5%。主要用于以下几个方面：学院2021年未申请政府性专项债券，工资福利支出较2020年减少125.00万元；商品服务支出较2020年增加61.87万元；对个人和家庭的补助支出较2020年增加560.60万元。

1、教育支出年初预算数为7617.00万元，支出决算为12395.70万元，完成年初预算的162.74%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入2021年第二批现代职业教育质量提升资金4668.94万元，2021年省属普通高校本专科生国家奖助学金1454.60万元。

2、科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、社会保障和就业支出年初预算数为493.87万元，支出决算为550.19万元，完成年初预算的111.40%,决算数大于预算数的主要原因是由于学校的发展，在本年引进紧缺专业老师增加。

4、卫生健康支出年初预算数为219.75万元，支出决算为219.75万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5、住房保障支出年初预算数为220.97万元，支出决算为220.97万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5037.69万元。其中：人员经费3557.28万元，人员经费用途主要包括工资福利支出：基本工资1169.74万元、津贴补贴201.30万元、绩效工资662.49万元、机关事业单位基本养老保险303.46万元、职业年金195.65万元、职工基本医疗保险113.90万元、公务员医疗补助85.35万元、其他社会保障10.23万元、住房公积金220.97万元；对个人和家庭的补助：抚恤金12.40万元、生活补助2.44万元、奖励金530.40万元，医疗费补助14.16万元，离退休34.89万元。公用经费1480.40万元，公用经费用途主要包括办公费97.35万元、印刷费70.00万元、咨询费20.00万元、手续费20.00万元、水费80.00万元、电费80.00万元、邮电费44.10万元、取暖费240.00万元、物业管理费170.00万元、差旅费71.20万元、维修费246.70万元、租赁费100.00万元、会议费5.40万元、培训费35.90万元、专用材料费92.00万元、委托业务费40.00万元、工会经费32.00万元、福利费30.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、国公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

2、公务用车购置及运行维护费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。其中：

（1）、公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

（2）、公务用车运行维护费用年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与上年保持一致，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出5.40万元，较上年决算数减少0.60万元，下降10%，本年度培训费支出35.90万元，较上年决算数减少4.70万元，下降11.57%，下降的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模，压缩培训人次和时间，严格控制公务接待人次。

九、政府采购支出情况说明

2021年甘肃职业技术学院政府采购预算总额为9165.76万元，其中：政府采购货物预算1871.76万元，政府采购工程预算6677.61万元，政府采购服务预算616.39万元。

十、国有资产占用情况说明

2021年威澳门尼斯人官网欢迎您现有固定资产金额为36062.70万元。其中：业务用房183,309.47平方米，价值28984.15万元。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年项目开展了绩效自评，其中，以单位撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金5883万元；从评价情况来看，各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映“现代职业教育质量提升专项资金”“校园建设及维护维修项目”“军事训练补助经费”“大学生应征入伍补助经费”“高校大学生创新创业专项资金”等5个项目绩效自评结果。

1、“现代职业教育质量提升专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5548万元,执行数为5548万元,完成预算的100%。产出指标中数量指标基本完成，时效指标已完成，效应指标中可持续影响指标已完成，满意度指标已完成。

2、“校园建设及维护维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为195万元,执行数为180.37万元,完成预算的92.50%。偏离绩效目标的主要原因是国有资产出租出借收入资金未达到预期目标。

3、“军事训练补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为74万元,执行数为62.95万元,完成预算的85.10%。项目绩效目标完成情况：组织实施2021级军事技能训练工作，完成了学生军训任务，同时积极开展了国防教育，学生国防观念初步形成，学生思想政治觉悟有所提高，并掌握基本的军事技能。下一步改进措施：建立军训长效管理机制。

4、“大学生应征入伍补助经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为9万元,执行数为6.90万元,完成预算的76.70%。项目绩效目标完成情况：积极响应兵役制度改革的新要求，组织开展大学生应征入伍宣传工作，充分调动大学生参军入伍的积极性，鼓励了大学生参军入伍，到部队建功立业，征兵工作如期完成。下一步改进措施：加强预算执行情况，建立大学生参军入伍长效管理机制。

5、“高校大学生创新创业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为57万元,执行数为2.80万元,完成预算的4.90%。偏离绩效目标的主要原因是项目实施年度为2年，大多数项目处在实施阶段。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：威澳门尼斯人官网欢迎您（本级）